2022年度德州市中醫(yī)院財務(wù)決算

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目  錄

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

單位概況

一、單位職責(zé)

 

   為人民身體健康提供醫(yī)療、康復(fù)與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理；醫(yī)學(xué)教學(xué)；醫(yī)學(xué)研究；衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)；衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育；保健與健康教育。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè) 80 個職能科室，分別是：

1、綜合管理機構(gòu)：黨委辦公室（黨建辦公室）、組織科（老干部科）、宣傳科、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)院辦公室（綜合檔案室）、人事科（計劃生育辦公室）、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教科、審計科、收費價格管理科、門診辦公室、醫(yī)?？啤①|(zhì)控科 15 個科室。

2、后勤服務(wù)機構(gòu)：總務(wù)科、保衛(wèi)科、招標(biāo)采購辦公室、信息科（統(tǒng)計科）、病案室、基建科 6 個科室。

3、臨床類別機構(gòu)：心血管病科、脾胃病科、肺病科、腦病一科、腦病二科、內(nèi)分泌一科、內(nèi)分泌二科、血液透析科、血液病科、腎病科、風(fēng)濕病科、肝病科、神志病科、疼痛科、外一科、外二科、外三科、婦產(chǎn)科、小兒一科、小兒二科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、骨傷一科、骨傷二科、肛腸科、老年病科、針灸科、推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、治未病科、感染性疾病科、麻醉科、碎石科、干部保健科、體檢科 40 個科室。

4、醫(yī)技醫(yī)藥設(shè)備機構(gòu)：藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)設(shè)備科、制劑室、放射一科、放射二科、CT 一室、CT 二室、磁共振室、特檢科、介入放射科、檢驗科、輸血科、病理科、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室、公共衛(wèi)生科、膳食營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心、醫(yī)院感染管理科 19 個科室。

第二部分

2022年度單位決算表

收入支出決算總表

單位：德州市中醫(yī)院

公開01表 金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	1,498.69	一、一般公共服務(wù)支出	32	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	34	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事業(yè)收入	5	24,164.10	五、教育支出	36	0.00
六、經(jīng)營收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.49	八、社會保障和就業(yè)支出	39	55.20
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	25,640.08
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00
	13		十三、交通運輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	0.00
本年收入合計	27	25,695.28	本年支出合計	58	25,695.28
使用非財政撥款結(jié)余	28	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	0.00
	30			61
總計	31	25,695.28	總計	62	25,695.28

注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開02表 金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		25,695.28	1,498.69	0.00	24,164.10	0.00	0.00	32.49
208	社會保障和就業(yè)支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引進(jìn)人才費用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	25,640.08	1,443.49	0.00	24,164.10	0.00	0.00	32.49
21002	公立醫(yī)院	24,711.99	515.40	0.00	24,164.10	0.00	0.00	32.49
2100202	中醫(yī)（民族）醫(yī)院	24,269.29	72.70	0.00	24,164.10	0.00	0.00	32.49
2100299	其他公立醫(yī)院支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共衛(wèi)生	574.09	574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共衛(wèi)生服務(wù)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	534.09	534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中醫(yī)藥	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他衛(wèi)生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開03表 金額單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		25,695.28	24,354.49	1,340.79	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引進(jìn)人才費用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	25,640.08	24,299.29	1,340.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立醫(yī)院	24,711.99	24,269.29	442.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中醫(yī)（民族）醫(yī)院	24,269.29	24,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立醫(yī)院支出	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共衛(wèi)生	574.09	0.00	574.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共衛(wèi)生服務(wù)	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	534.09	0.00	534.09	0.00	0.00	0.00
21006	中醫(yī)藥	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他衛(wèi)生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：德州市中醫(yī)院

公開04表 金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1,498.69	一、一般公共服務(wù)支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3	0.00	三、國防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	55.20	55.20	0.00	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	1,443.49	1,443.49	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	27	1,498.69	本年支出合計	59	1,498.69	1,498.69	0.00	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共預(yù)算財政撥款	29	0.00		61
政府性基金預(yù)算財政撥款	30	0.00		62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	31	0.00		63
總計	32	1,498.69	總計	64	1,498.69	1,498.69	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開05表 金額單位：萬元

項目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3
合計				1,498.69	157.90	1,340.79
208		社會保障和就業(yè)支出		55.20	55.20	0.00
20801		人力資源和社會保障管理事務(wù)		1.50	1.50	0.00
2080116		引進(jìn)人才費用		1.50	1.50	0.00
20809		退役安置		53.70	53.70	0.00
2080901		退役士兵安置		53.70	53.70	0.00
210		衛(wèi)生健康支出		1,443.49	102.70	1,340.79
21002		公立醫(yī)院		515.40	72.70	442.70
2100202		中醫(yī)（民族）醫(yī)院		72.70	72.70	0.00
2100299		其他公立醫(yī)院支出		442.70	0.00	442.70
21004		公共衛(wèi)生		574.09	0.00	574.09
2100408		基本公共衛(wèi)生服務(wù)		40.00	0.00	40.00
2100410		突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理		534.09	0.00	534.09
21006		中醫(yī)藥		324.00	0.00	324.00
2100601		中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項		324.00	0.00	324.00
21099		其他衛(wèi)生健康支出		30.00	30.00	0.00
2109999		其他衛(wèi)生健康支出		30.00	30.00	0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

單位：德州市中醫(yī)院

公開06表 金額單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	125.07	302	商品和服務(wù)支出	30.00	307	債務(wù)利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	125.07	30201	辦公費	0.00	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務(wù)付息	0.00
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	0.00	30206	電費	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修（護(hù)）費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	2.83	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓(xùn)費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務(wù)接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	30.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	1.33	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務(wù)費	0.00	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費	0.00	312	對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	1.50	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31204	費用補貼	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39909	經(jīng)常性贈與	0.00
						39910	資本性贈與	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費合計		127.90	公用經(jīng)費合計					30.00

注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開07表 金額單位：萬元

項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開08表 金額單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：德州市中醫(yī)院

公開09表 金額單位：萬元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1498.69萬元，支出決算為1,498.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）。年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預(yù)算為53.7萬元，支出決算為53.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為72.7萬元，支出決算為72.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為442.7萬元，支出決算為442.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為534.09萬元，支出決算為534.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

7.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算為324萬元，支出決算為324萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

8.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算157.90萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費127.90萬元，主要包括：基本工資，生活補助，獎勵金。

公用經(jīng)費30.00萬元，主要包括：專用材料費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.因公出國（境）費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與全年預(yù)算基本持平。全年支出涉及因公出國（境）團組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與全年預(yù)算基本持平。其中：公務(wù)用車購置費支出萬元，2022年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，2022年財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與全年預(yù)算基本持平。其中：國內(nèi)接待費0.00萬元，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0.00萬元，共計接待0批次、0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位無一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

2022年度，政府采購支出總額58.50萬元，其中：政府采購貨物支出58.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是救護(hù)車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）13臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度市級預(yù)算項目全面開展績效自評，涵蓋項目1個，涉及預(yù)算資金15萬元，占單位市級預(yù)算項目支出總額的1%。年初預(yù)算項目實現(xiàn)自評，年中追加預(yù)算項目未開展自評。

本單位無重點績效評價項目。

（二）市級預(yù)算項目績效自評結(jié)果。

德州市中醫(yī)院2022年度市級預(yù)算項目績效自評的1個項目中。從自評情況看， 項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，項目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范。

今年在單位決算中反映了2022年度全部市級預(yù)算項目績效自評結(jié)果，以及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助資金等1個項目的績效自評表。

 

2022年度預(yù)算項目支出績效自評情況匯總表和市級預(yù)算項目支出績效自評表詳見“第五部分附件”。

（三）重點績效評價項目評價結(jié)果。

本單位無重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）:用于人才獎勵及培訓(xùn)費。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）:退役士兵專項公益性崗位資金，用于人員工資、保險、公積金。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:在職人員經(jīng)費，用于人員經(jīng)費及設(shè)備購置。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:公立醫(yī)院改革補助資金，用于支付藥品款。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:健康素養(yǎng)促進(jìn)項目經(jīng)費，用于健康教育巡講活動、健康科普材料、主題宣傳活動。

二十一、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:新型冠狀病毒疫情防控資金，用于購置防疫、消毒用品。

二十二、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金，用于發(fā)展中醫(yī)綜合治療室、傳承工作室。

二十三、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:干部保健經(jīng)費。